第一部分 正文：2018年部门预算情况说明
一、部门情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、机关运行经费情况说明
六、国有资本经营预算财政拨款情况说明
七、部门政府采购预算说明
八、项目支出绩效目标情况说明
九、对专业性较强的名词进行解释
十、国有资产占用情况
第二部分 附件：2018年部门预算表
预算01表：收支预算总表
预算02表：收入预算总表
预算03表：支出预算总表
预算04表：财政拨款收支预算总表
预算05表：一般公共预算财政拨款支出表
预算06表：政府性基金预算财政拨款支出表
预算07表：部门经济分类财政拨款支出表
预算08表：“三公”经费预算财政拨款情况统计表
预算补01表：政府采购支出预算表
预算补02表：政府购买服务支出预算表
石花洞风景名胜区管理处2018年部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
根据房编办字[2009]44号文，设立北京市房山区石花洞风景名胜区管理处（以下简称“石花洞管理处”），为正处级全额拨款事业单位。内设办公室、规划发展科、综合管理科三个科室，北京市房山区石花洞旅游服务中心为石花洞管理处所属自收自支事业单位。
石花洞管理处负责组织实施石花洞风景名胜区总体规划确定的分区分级保护方案，编制详细规划，拟定景区保护和管理实施细则；组织协调各主管部门制订景区地质地貌、文物古迹、河流山体、森林植被等风景名胜资源的保护措施，并监督检查落实情况；统一管理景区风景名胜资源的开发与利用；参与制订景区范围内的产业结构调整方案；综合协调景区环境整治工作。
（二）人员构成情况
石花洞管理处事业编制10人，实际7人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
（三）本预算年度的主要工作任务
加快推进基础设施建设，提升景区品质，包括石花洞风景名胜区旅游公共服务设施项目、石花洞风景名胜区登山步道提升改造项目；加强风景名胜区监督检查工作，继续坚持“科学规划、统一管理、严格保护、永续利用”的原则，对规划实施、资源保护、利用和管理工作进行严格自查，保障风景名胜区事业健康有序发展；以“改革开放”40周年为契机，积极通过官方网站、微信、微博等工具对石花洞开放以来的今昔变化进行政务宣传，并对景区旅游宣传进行立体化包装。
二、收入预算说明
2018年收入预算178.64万元，比2017年147.58万元增加31.06万元，增长21.05 %。其中：财政拨款178.64万元，比2017年147.58万元增加31.06万元。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算170.76万元，占总支出预算95.59 %，比2017年139.70万元增加31.06万元，增长22.23 %，主要原因是：2018年人员经费新增绩效奖金和综合补助两项内容，并且本年度社保缴费基数有所增大，导致2018年基本支出预算有所增加。
（二）项目支出预算7.88万元，与上年持平。部门预算项目主要为“商业服务业等支出”(类)中的“旅游业管理与服务支出”（款），为办公用房租金及取暖费经费。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
石花洞管理处部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2018年“三公经费”财政拨款预算2.70万元，比2017年“三公经费”财政拨款预算减少5.40万元。其中：
公务用车购置费及运行费。2018年预算数2.70万元，其中，公务用车购置费2018年预算数0.00万元，与上年持平；公务用车运行费2018年预算数2.70万元，其中：公务用车加油1.60万元，公务用车维修0.60万元，公务用车保险0.50万元，其他0.00万元。比2017预算数8.10万元减少5.40万元，主要原因：由于2017年4月车辆改革，2018年预算车辆数比2017年减少2辆，2018年实有1辆公务用车。
五、机关运行经费情况说明
本部门为全额拨款事业单位，无机关运行经费。
六、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
七、部门政府采购预算说明
2018年石花洞管理处部门政府采购预算总额2.70万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2.70万元。
八、项目支出绩效目标情况说明
无。
九、对专业性较强的名词进行解释
公务用车购置及运行维护费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。
十、国有资产占用情况
截止2017年底，本部门固定资产总额1097.31万元，其中车辆2台，19.69万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0.00万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0.00万元。
